一、关于内控制度不完善问题的整改情况：我院出台了《收入支出管理办法》、《固定资产管理办法》、《采购管理办法》、《合同管理办法》、《基本建设项目管理办法》、《预算管理办法》、《票据管理办法》等一系列内部管理制度，对内控制度不完善问题进行全面整改。

二、关于预算编制不细化问题的整改情况：我院在编制2019年的预算时已经细化到科目，在编制2020年的预算时将更进一步细化。

三、关于政府采购预算编制不准确问题的整改情况。预算编制人员在预算编制前充分征求本院各部门的意见，把握来年全院的工作重点和方向，同时积极和上级法院沟通，了解全省法院的重点项目。力求预算编制得精准、全面，严格预算执行，提高预算执行率。

四、关于诉讼费及执行款管理不规范问题的整改情况。

（一）、加强学习，提高全院干警对案款规范收、退(支)工作重要性的认识，严格按照有关规定，及时退（支）诉讼费及执行款，防止出现新的案款沉淀。

（二）、落实2018年底前的案件余额到每个案件承办人，逐一清理。截止到2020年1月15日，我院已清理2018年底前收取的诉讼费1577笔， 涉及金额594.53 万元；清理2018年及以前年度收取的执行款639笔，涉及金额1213.08万元；清理民、商、刑事等中转案款247笔，涉及金额791.68万元。

目前，我院执行暂存款滞留原因主要有：26笔因涉刑事案件等待分配、无法联系申请人、款项不明、执行异议等客观原因未及时发放,35笔因系列案待分配、定期分配领取或和解长期履行等客观原因无法全额处理完毕。因6笔涉刑事案件待分配的金额较大，导致未清理金额较大。

针对以上原因，执行干警认真核查，分情况进行常态化处理：1、立即通知未及时领取执行款的当事人来领取，对部分联系不上的当事人穷尽办法联系，确实无法联系上的进行公告；2、将未开具结算发票的诉讼费、执行费等款项开具发票，及时核销账务；3、分期履行的案件在相应节点及时通知申请人来领取，及时予以发放；4、加强与刑庭等部门的联系，对已明确的涉刑事案件的执行款及时予以分配；5、对其他符合条件能够发放的，由承办人按照执行款支付审批程序及时予以发放，避免长期滞留在执行款专户内，对客观原因不能及时清理的，说明滞留原因。清理过程中，做到边清理边录入，及时将清理情况录入全国执行案件暂存款清理系统。

（三）、提升案款管理系统的信息化水平，进一步规范案款管理。2019年11月29日我院案款管理系统全面升级上线，与执行系统、审判系统实现对接，对超期未退案款、诉讼费进行预警提醒，规范诉讼费、执行款的收退流程、时限等。

五、关于财务内控制度执行不到位问题的整改情况：我院明确规定会议（培训）经费支出时必须提供相应的预算审批手续。

六、关于往来款长期未清理问题，我院已整改到位。

七、关于固定资产已报废未及时核销的问题，我院已整改到位，报废的固定资产已核销。

   特此公告

龙泉市人民法院

2020年3月16日